Lía Patricia Carrillo García

Jefe de Control Interno de Gestión

Lia Patricia Carrillo García

LÍA PATRICIA CARRILLO GARCÍA
TEL. 6337000 EXT. 124
Correo: lcarrillo@bucaramanga.gov.co

Formatos Control Interno

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Formato Planes de Mejoramiento Formato Planes de Mejoramiento
Formato Seguimiento a Planes de Mejoramiento Formato Seguimiento a Planes de Mejoramiento
Nombre Archivo
Planes de Mejoramiento Documentos
Planes de Mejormiento Oficina de Control Interno Documentos
Evaluación de Gestión Documentos
Informe de Evaluación y Seguimiento Documentos
Folletos Documentos
Circulares Documentos
Informes de Austeridad Documentos
Informes pormenorizado Documentos
Informes Derechos de Autor Documentos
Informe Ejecutivo Anual-MECI Documentos
Informes Control Interno Gestión Documentos
Auditorias y seguimientos Documentos
 Mapa de Riesgos Documentos
 Recomendaciones Emitidas por Control Interno Documentos
 Plan de Acción y Programas de Auditorias de 2017 Documentos
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Documentos
No. Nombre Del archivo Descripcion Fecha Publicación Descargar
1 Notificación por aviso. Trámite denuncia SIA - ATC 012020000042 Notificación por aviso. Trámite denuncia SIA - ATC 012020000042
Radicado V-20202005852 Radicado OCIG 096 de 2020
11 febrero, 2020
2 Informe de Austeridad del Gasto a 30 Septiembre de 2019 Informe de Austeridad del Gasto a 30 Septiembre de 2019 6 noviembre, 2019
3 Informe de Austeridad del Gasto a 30 de junio de 2019 Informe de Austeridad del Gasto a 30 de junio de 2019 13 agosto, 2019
4 Informe de Austeridad del Gasto a 31 de marzo de 2019 Informe de Austeridad del Gasto a 31 de marzo de 2019 6 mayo, 2019
5 Informe de Austeridad en el Gasto Público, Corte a 30 de septiembre de 2018 Informe de Austeridad en el Gasto Público, Corte a 30 de septiembre de 2018 25 octubre, 2018
6 Informe de Auditoria Informe de Auditoria de Calidad a Control Interno. 17 octubre, 2018
7 Informe Austeridad en el Gasto Publico , Corte 30 de Junio de 2018 Informe Austeridad en el Gasto Publico , Corte 30 de Junio de 2018 12 agosto, 2018