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| INFORME PRIMER AÑO DE GESTIÓN - AÑO 2004 |
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DESCARQUE EL DOCUMENTO COMPLETO SOBRE EL PACTO POR LA TRANSPARENCIA
FASE II (Word 255 Kb)
DESCARQUE LA DECLARACION OFICIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PACTO POR LA TRANSPARENCIA (Word 176 Kb)
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
HONORIO GALVIS AGUILAR
2004-2007
OBJETIVO
- Cumplir con el deber del mandatario municipal de presentar un informe de la gestión
- Presentar las principales realizaciones del plan de desarrollo estructurado con base en 8 retos
- Dar a conocer el estado de las finanzas municipales al finalizar el año 2004
PRIMER AÑO DE GESTIÓN
Buena parte del primer año de gestión es un esfuerzo participativo de planeación que concluye con la aprobación del plan que regirá la gestión municipal durante la vigencia.
CONTENIDO
- Principales logros del plan de desarrollo
- Las finanzas municipales
- Proyección a 2005
FORTALECIMIENTO DE UNA POLÍTICA SOCIAL INTEGRAL
- Educación
- Salud
- Grupos vulnerables
- Vivienda
EDUCACIÓN
- COBERTURA EDUCATIVA UNIVERSAL. Se asignaron 1500 nuevos subsidios, se renovaron 4.057 de los ya existentes y se incrementaron 2.787. Construcción y ampliación de cuatro entidades educativas, por un valor de $ 2.334 millones.
- Se mantuvo la gratuidad en las matrículas en los colegios oficiales;
- La complementación nutricional a los menores escolarizados con una cobertura de 30.000 raciones-día sigue siendo un proyecto de impacto en Bucaramanga
- Se entregaron nuevamente 28.678 textos integrados;
OTROS LOGROS EN EDUCACIÓN
- La Aceleración del Aprendizaje. Se beneficiaron 100 estudiantes;
- La Educación para Adultos: Con una cobertura de 1.620 personas;
- El apoyo a la Educación Superior: A través de un convenio con CONFENALCO, logrando entregar 126 subsidios a estudiantes de estratos 1, 2 y 3 matriculados en la Universidad Industrial de Santander.
- Fortalecimiento de la Calidad Educativa
- Dotación de Materiales, Equipos de Cómputo (111), Mobiliario, Elementos Didácticos, etc.
- Bilingüismo: Proyecto Piloto en 3 instituciones educativas con una cobertura de 1.378 alumnos de colegios oficiales, con el apoyo de 44 estudiantes de colegios privados
- Conformación de 16 bandas musicales con alcance a 720 escolares
- Desarrollo Proyecto Competencias Laborales
- Modernización Secretaría Educación
SALUD
- Articulación planes de beneficios: pos-pab
- Aseguramiento universal de la población pobre
- Acciones de salud pública y del ambiente: cobertura vacunal: 95%
- Todas la escuelas en proyecto de ser saludables, reducción de la incidencia de enfermedades de interés en salud pública
- Fortalecimiento de la vigilancia en salud.
GRUPOS VULNERABLES: TERCERA EDAD
- Auxilio en dinero con apoyo del gobierno nacional: 916 beneficiarios
- Atención nutricional, refrigerio reforzado: 9200 personas-día
- 149 auxilios exequiales.
- 21.000 adultos mayores atendidos en los centros vida
ATENCIÓN OTROS GRUPOS VULNERABLES. MUJER
- 80 mujeres cabeza de familia capacitadas para actividades productivas. 109 en economía solidaria; (convenio PMA, ICBF, red de solidaridad)
- Atención nutricional a mujeres cabeza de familia
- Centro de atención integral a la mujer
OTROS GRUPOS VULNERABLES
- Atención integral a la población discapacitada
- Asistencia técnica a 900 productores rurales
VIVIENDA
- Se efectuaron reubicaciones de viviendas en riesgo y se adelantaron procesos de legalización en los barrios de Transición, Villa Alegría-Hamacas, Ciudadela Café Madrid, Paseo La Feria, entre otros.
- Durante la vigencia se efectuaron 269 soluciones de vivienda de interés social.
- 105 mejoramientos urbanos y 78 mejoramientos rurales.
- Se gestionaron 217 subsidios y se contribuyó a generar138 nuevos empleos.
PARTICIPACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA
- Doce mesas de trabajo para socializar el Plan de Desarrollo Municipal
- Exaltación del artesano y muestra artesanal
- Validación primaria y secundaria a líderes comunitarios
- Capacitación de 930 líderes. Alianza ESAP y otros
- Exaltación y reconocimiento al Comunero
- Realización de 8 Consejos Descentralizados de Gobierno en Comunas: 13, 15, 17, 1, 2, 3, 4 y 7.
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
- Capacitación para el Empleo
- Formación a las personas interesadas en los CDP de confecciones, cuero y alimentos. Cobertura propuesta 375 personas.
- Capacitación 50 jóvenes en electricidad a través de Convenio con el SENA.
- Capacitación a 80 mujeres Cabeza de Hogar, a través de convenio SENA-Desarrollo Social-IMEBU;
- Capacitación de jóvenes del sector rural para la construcción de parcelas productivas, con una cobertura de 29. Se proyecta la construcción de un centro de acopio.
- Se Capacitaron 310 personas en iniciativas laborales.
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
- 885 créditos con un valor recursos colocados de $ 1.770 millones.
- 341 empleos directos creados y 2020 sostenidos.
- Proyecto Apoyo a los productos locales en mercados nacionales e internacionales. Industria del calzado, moda infantil AIMI, Primera Feria Micro-empresarial de la Comuna 5, apoy o a 6 micro-empresarios y artesanos para participar en la Feria Nacional de Artesanos.
- Proyecto Centro de Desarrollo Empresarial y Comercio Exterior: Orientado a brindar apoyo a los micro y fami empresarios, sobre temas transversales que afectan la competitividad empresarial. Participarán: Red Interinstitucional Sectorial, de la que hacen parte los 4 CDP (Confecciones, Cuero, Alimentos y Joyería), SENA, ACOPI y ANDI, CORFAS, FUNDESAN, Cámara de Comercio, UDES, Universidad Santo Tomás, entre otros. Promoción de modelos asociativos para insertar laboralmente a los vendedores ambulantes.
- Proyecto “Ingresos sin Empleo” se brindó capacitación a 2,398 personas.
- EMPLENET: Convenio ECOPETROL, IMEBU, ADEL-CORPLAN generación de empleo a través de la utilización de nuevas tecnologías de información y comunicaciones.
- Observatorio del Mercado Laboral y de la Seguridad Social
- Parcelas Productivas: Se adecuaron durante la vigencia 31 parcelas
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
- Infraestructura Educativa: José Celestino Mutis, los Comuneros, Porvenir, Café Madrid, Politécnico Femenino, José Antonio Galán y el Pilar, por una inversión total de aproximadamente $ 1.500 millones
- 2 puentes peatonales: Campo Hermoso, Carrera 27 Sector Puerta del Sol
- Mantenimiento de 14.16 Km/carril de malla vial urbana, en sectores estratégicos de la ciudad
- Parcheo de 7.500 m2 de carpeta. Este programa tuvo la participación del sector privado
- Mantenimiento de 127.72 Km. de vías rurales y construcción de 22 obras de arte
- Mantenimiento y adecuación de la planta física de 6 centros de salud
AREAS VERDES
- Terminación parque san Pío.
- Convenio Cámara de comercio. Mejoramiento y mantenimiento de los parques: Santander, Turbay, Herrera y Divino Niño, con una inversión en mejoramiento de la infraestructura;
- Remodelación del Parque de los Niños:
- Mejoramiento con maní forrajero para disminuir el mantenimiento y embellecer sectores
- Podas y mantenimiento de los parques y diferentes zonas verdes de la ciudad.
ALUMBRADO PÚBLICO
Repotenciación y modernización. Obras de expansión que se orientan a mejorar el servicio de alumbrado público en diversos puntos de la ciudad. Atención de un promedio de 1500 solicitudes al mes de las cuales se atienden, en promedio 2100 que se traducen en 2000 reparaciones, con un tiempo de respuesta de 4 días.
MACROPROYECTOS
1. Sistema Integrado de Transporte Masivo
- CONPES 3298 se aprobó por parte del Gobierno Nacional, el SITMB. Los municipios metropolitanos adelantan las gestiones para comprometer las vigencias futuras que requiere este macroproyecto.
- El municipio de Bucaramanga proyectó su esquema de financiación. De otra parte se contrataron importantes diseños y estudios para arrancar las obras y se estructuró el respectivo cronograma el cual señala el inicio de la construcción de las rutas y portales, hacia mediados de 2005
2. Alternativa vial carrera 9a
- Se presentó el proyecto en el Consejo Comunal con el Presidente de la República
- Se estudiaron alternativas técnicas y financieras para la realización del macroproyecto
PROYECTOS METROPOLITANOS
Se iniciaron importantes proyectos dentro de los que se destaca el Plan Integral de Residuos Sólidos, la Integración Metropolitana, Estructuración del corredor ecológico, obras peatonales, entre otros.
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
- Espacio público: concertación con vendedores ambulantes invasores (Aasovesan). Conformación grupos de apoyo.
- Inspección de combustibles: convocatoria interinstitucional con autoridades nacionales, departamentales y municipales para la conformación del grupo el ite de combustibles; el objetivo es frenar el contrabando y el comercio il egal de combustibles.
- Desarrollo del programa casa de justicia con sus proyectos de convivencia pacífica.
- Dirección de tránsito de Bucaramanga, con un indicador de 28 personas capacitadas en cultura vial, por 10.000 habitantes y las campañas para la prevención de accidentes que se han adelantado en asocio con autoridades municipales, departamentales y nacionales, lo que nos permitirá reducir la tasa de accidentalidad hoy situada en 260 por cada 10.000 vehículos registrados.
DEPORTE, CULTURA Y JUVENTUD
- Eventos lúdicos y de recreación: indicadores incremento 25% usuarios de bibliotecas y 65% de la población que participa en eventos
- 32 organizaciones juveniles de apoyo, 640 jóvenes
- 2 ciclos de capacitación agropecuaria en granjas juveniles.
- Implementación de una red local juvenil y convocatoria abierta para la elección del consejo municipal de juventudes.
EFICIENCIA INSTITUCIONAL
- La Administración Municipal, firmó y viene dando cumplimiento al pacto por la Transparencia
- Se elaboraron los Planes de Mejoramiento Administrativo para las diferent es áreas de la alcaldía
- La Secretaría de Hacienda elaboró un marco fiscal a mediano plazo que permitirá alcanzar superávit primario y cumplir con los índices de ajuste fiscal. De otra parte, se dio inicio al proceso de saneamiento contable.
FINANZAS MUNICIPALES
| Fuentes |
Dic-03 |
Dic-04 |
Var absoluta |
%Var |
| Ingresos tributarios |
48.600.225.466 |
59.898.481.699 |
11.298.256.233 |
23% |
| Ingresos no tributarios |
110.379.690.680 |
132.794.979.840 |
22.415.289.160 |
20% |
| Recursos de capital |
29.698.275.333 |
18.166.412.508 |
-11.531.862.825 |
-39% |
| Total ingresos |
188.678.191.479 |
210.859.874.046 |
22.181.682.568 |
12% |
INCREMENTOS POR LAS PRINCIPALES RENTAS
- El recaudo de Industria y Comercio presentó un incremento del 21%, lo que significa cerca de $ 4.000 millones más;
- Impuesto Predial Unificado manifiesta un incremento del 15% que equivale a $ 2.000 millones;
- Alumbrado Público presenta un incremento del 35% que equivale a un valor absoluto cercano a $ 3.500 millones;
- Sobretasa a la gasolina un aumento del 40% que equivale a $ 1.190 millones adicionales.
| Fuentes |
Dic-03 |
Dic-04 |
Var absoluta |
% Var |
| Ingresos tributarios |
|
|
|
|
| Circulación y transito |
44.668.976 |
46.524.871 |
1.855.895 |
4,2% |
| Delineación y urbanismo |
205.447.014 |
222.862.356 |
17.415.342 |
8,5% |
| Espectáculo público |
100.905.044 |
43.448.341 |
-57.456.703 |
-56,9% |
| Industria y comercio |
18.763.753.977 |
22.728.922.776 |
3.965.168.799 |
21,1% |
| Propaganda avisos y tableros |
2.981.587.528 |
3.479.770.528 |
498.183.000 |
16,7% |
| Uso del subsuelo |
20.215.976 |
24.440.874 |
4.224.898 |
20,9% |
| Predial unificado |
13.637.901.943 |
15.736.910.437 |
2.099.008.494 |
15,4% |
| Aalumbrado público |
9.743.118.296 |
13.214.410.389 |
3.471.292.093 |
35,6% |
| Registro de marquilla |
1.496.900 |
1.195.600 |
-301.300 |
-20,1% |
| Rifas y sorteos |
246.448 |
28.000 |
-218.448 |
-88,6% |
| Impuesto ley del deporte |
90.705.364 |
199.302.095 |
108.596.731 |
119,7% |
| Sobretasa a la gasolina |
3.010.178.000 |
4.200.665.432 |
1.190.487.432 |
39,5% |
| TOTAL |
48.600.225.466 |
59.898.481.699 |
11.298.256.233 |
23,2% |
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
- Participación para Salud presentó un incremento del 28% al pasar de $ 19.202 millones a $ 24.742, siendo los rubros más relevantes los aportes del FOSYGA para el régimen Subsidiado que se incrementaron en un 80% y Prestación de Servicios de Salud que se incrementó en un 48%
- La participación para Educación se incrementó en un 27% al pasar de $ 66.435 millones a $ 84.443 millones
- La participación de Propósitos Generales se mantuvo prácticamente constante en relación con el valor del año 2003 y se situó alrededor de los $ 12.300 millones de pesos;
- Dentro de los Ingresos No Tributarios cabe destacar el incremento del 54% que presentaron los Intereses Moratorios al pasar de $ 3.084 millones a $ 4.764
INGRESOS DE CAPITAL
- Los Recursos del Crédito presentaron una disminución de $ 9.000 millones por cuanto en 2004 la alcaldía no recurrió al endeudamiento;
- Los Rendimientos y Utilidades presentaron una disminución del 33% que representó cerca de $ 4.300 millones menos que lo recaudado por este concepto en la vigencia anterior; como es sabido, las variaciones en esta renta no dependen de la Administración Municipal;
- Las bajas anteriormente enunciadas se compensan en parte con el importante incremento que presentó el rubro Recuperación de Cartera, este si dependiente de la gestión de cobro que adelanta la Administración Municipal, al pasar de $3.500 a $ 8.700 millones con un importante incremento del 75%.
COMPORTAMIENTO EGRESOS
| Concepto |
Compromisos acumulados - 03 |
Compromisos acumulados - 04 |
Variación absoluta |
% Var |
| Servicios personales |
14.877.700.533 |
13.524.463.002 |
-1.353.237.531 |
-9,1% |
| Gastos generales |
10.563.361.373 |
6.884.581.904 |
-3.678.779.469 |
-34,8% |
| Transferencias |
26.355.425.245 |
26.280.162.554 |
-75.262.691 |
-0,3% |
| Total gastos de funcionamiento |
51.796.487.151 |
46.689.207.459 |
-5.107.279.692 |
-9,9% |
| Servicio de la deuda pública |
7.705.377.352 |
8.114.021.647 |
408.644.295 |
5,3% |
| Gastos de inversión |
148.039.799.761 |
142.564.249.786 |
-5.475.549.975 |
-3,7% |
| Total gastos |
207.541.664.263 |
197.367.478.892 |
-10.174.185.371 |
-4,9% |
ANÁLISIS FINANCIERO
Metodología del marco fiscal
PERFIL DE LA DEUDA PÚBLICA
Saldo al 31 de diciembre 2004: $ 17.437.860.479
BALANCE FINANCIERO: AHORRO CORRIENTE 2004

SUPERÁVIT TOTAL Y PRESUPUESTAL EN 2004

EL MUNICIPIO PRODUJO SUPERÁVIT PRIMARIO EN 2004

CUMPLIMIENTO LEY 617
| INDICE DE AJUSTE FISCAL 2004 |
Bucaramanga:
TRANSFERENCIAS ENTES DE CONTROL AÑO 2004
(MM PESOS)
|
| ICLD base para ley 617 DE 2.000 PARA CÁLCULO DEL ÍNDICE MM |
61,002 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
43,157 |
| RAZÓN (GF/ICLD) |
63.34% |
| LIMITE LEY 617 DE 2000 |
65% |
| DIFERENCIA |
-2% |
|
| ICLD:Base Transferencia MM |
$ 58.673 |
|
| |
V/girado |
Limite de ley |
| Remuneración concejales |
807.279 |
|
| Transferencia concejo |
880 |
1.5% |
| Transferencia contraloría |
1.466.8 |
2.5% |
| Personería |
997.4 |
1.7% |
|
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO: AUTÓNOMO
| CONCEPTO |
EJECUCIONES |
VIGENCIA ACTUAL |
VIGENCIA ACTUAL |
| |
VIGENCIA ANTERIOR |
Ley 358/97 |
Capacidad Real de Pago |
| INGRESOS CORRIENTES |
92,005,556,163 |
97,065,861,752 |
93,873,641,952 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
41,691,187,488 |
43,984,202,800 |
43,984,202,800 |
| AHORRO OPERACIONAL (1-2) |
50,314,368,675 |
53,081,658,953 |
49,889,439,153 |
| SALDO DEUDA |
0 |
14,489,708,451 |
14,489,708,451 |
| INTERESES DE LA DEUDA |
0 |
1,867,287,390 |
1,867,287,390 |
| SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = ( 5 / 3 ) |
|
3.5% |
3.7% |
| SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = (4 / 1 ) |
|
14.9% |
15.4% |
| ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO) |
|
VERDE |
VERDE |
DÉFICIT AL FINALIZAR EL AÑO EN MM
| RECURSOS DISPONIBLES EN BANCOS |
$ 1.196.2 |
|
| CUENTAS POR PAGAR EN TESORERÍA |
|
$ 27.473.2 |
| RESERVAS PRESUPUESTALES |
|
$ 3.851.2 |
| DÉFICIT ACUMULADO |
|
$ 30.092.0 |
| DÉFICIT 31 DICIEMBRE DE 2003 |
|
$ 41.574.0 |
| CUBRIMIENTO DÉFICIT EN 2004 |
|
$ 11.482.0 |
| % SANEAMIENTO |
|
27.6% |
Se incluye el déficit acumulado calculado en $ 30.092 millones como deuda y se recalcula el Indicador de sostenibilidad, éste sería del 47%, el cual sigue estando dentro del rango de endeudamiento autónomo según la Ley 358 de 1997.
PACTO POR LA TRANSPARENCIA
Vea el documento que contiene los compromisos adquiridos por la alcaldia de bucaramanga aquí
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El municipio de Bucaramanga con el fin de garantizar la transparencia de sus procesos contractuales pone a su disposición está página Web. |
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Historia |
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Datos |
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Turismo |
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Símbolos |
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Deporte |
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