JANNETH ARCINIEGAS HERNANDEZ

Jefe de Control Interno

CONTACTO
• Calle 35 # 10 – 43 / Piso 1 / Fase I
• 6337928 / PBX: 6337000 Ext: 101 / 102 / 103

ESTUDIOS
• Especialista  en Gestión Pública
• Especialista en Finanzas
• Profesional en Administración de Empresas
• Diplomada en Salud Ocupacional
• Diplomada en Finanzas Publicas
• Diplomada en Contratación Estatal

EXPERIENCIA LABORAL
• Sub Directora Administrativa y Financiera (INDERBU)
• Directora Financiera (IMCUT)
• Sub Directora Administrativa (Contraloría de Santander)
• Directora Financiera (Oficina de Control Interno – Gobernación de Santander)
• Revisor (Oficina de Control Interno – Gobernación de Santander)
• Profesional Universitaria (Contraloría de Santander)

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Liderar el funcionamiento y la efectividad del Sistema de Control Interno, identificando oportunidades de mejora de forma objetiva e independiente para coadyuvar al cumplimiento de metas y objetivos institucionales, del marco legal vigente y del uso adecuado de sus recursos. 

FUNCIONES

  1. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de Control Interno.
  2. Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de la organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos y, en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de mando.
  3. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización, se cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, que las áreas o empleados encargados de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan adecuadamente esta función.
  4. Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad.
  5. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios.
  6. Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin que se obtengan los resultados esperados.
  7. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios.
  8. Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional.
  9. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que en desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe la entidad correspondiente.
  10. Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del control interno dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento.
  11. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.
  12. Las demás que le asigne el jefe del organismo o entidad, de acuerdo con el carácter de sus funciones o le sean señaladas en la Ley.

Formatos Control Interno

Nombre Archivo
Formato Planes de Mejoramiento Formato Planes de Mejoramiento
Formato Seguimiento a Planes de Mejoramiento Formato Seguimiento a Planes de Mejoramiento
Nombre Archivo
Planes de Mejoramiento Documentos
Planes de Mejormiento Oficina de Control Interno Documentos
Evaluación de Gestión Documentos
Informe de Evaluación y Seguimiento Documentos
Folletos Documentos
Circulares Documentos
Informes de Austeridad Documentos
Informes pormenorizado Documentos
Informes Derechos de Autor Documentos
Informe Ejecutivo Anual-MECI Documentos
Informes Control Interno Gestión Documentos
Auditorias y seguimientos Documentos
 Mapa de Riesgos Documentos
 Recomendaciones Emitidas por Control Interno Documentos
 Plan de Acción y Programas de Auditorias de 2017 Documentos
Nombre Del archivoDescripcionDescargar
Informe definitivo auditoria contratación primer semestre vigencia 2017 Informe definitivo auditoria contratación primer semestre vigencia 2017
Informe de Presupuesto con corte a octubre 31 de 2017 Informe de Presupuesto con corte a octubre 31 de 2017
Informe del Comite de Coordinación de Control Interno con corte a noviembre 30 de 2017 De conformidad a los Artículos 9 de la Ley 87 de 1993 y 3 del Decreto 1537 de 2001, el rol que deben desempeñar las Oficinas de Control Interno, se enmarca en cinco tópicos, a saber: VALORACIÓN DE RIESGOS, ACOMPAÑAR Y ASESORAR, REALIZAR EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO, FOMENTAR LA CULTURA DE CONTROL, Y RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS, de los cuales se rendirá informe
Segundo Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Evaluación de la Gestión 2016 Segundo Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Evaluación de la Gestión 2016
Informe de seguimiento a viaticos Con el propósito de cumplir con el objetivo del seguimiento al procedimiento, autorización, pago y legalización de viáticos a los Servidores Públicos de la Administración se realizaron tres seguimientos en lo corrido del año el primero se realizó en el mes de junio del 2.017, el segundo en el mes de Septiembre y el tercero en Diciembre.
Circular No. 11 RENDICIÓN DE INFORMES CONFORME A LA RESOLUCION NO. 188 DEL 04 DE AGOSTO DE 2017 “POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA RENDICIÓN DE CUENTA ELECTRÓNICA PARA TODOS LOS SUJETOS DE CONTROL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA"
Circulares 2017 Circulares 2017
Plan de Mejoramiento Auditoria Integral Plan de Mejoramiento Auditoria Integral, Especial y Express con corte 30 de Noviembre de 2017 Contraloria Municipal.